Husk ordrenummer på faktura

Del via:

Fakturering til Fors A/S

Alle fakturaer til Fors A/S skal fremsendes i OIOUBL-format via et EAN-nummer, som opgives i forbindelse med bestilling. Find EAN-numrene her.

Da vi er overgået til et nyt ERP-system, skal alle fakturaer fra dags dato fremsendes med gældende indkøbsordrenummer. Det bliver oplyst i forbindelse med bestilling, hvor der fremsendes en indkøbsordre til jer som leverandører.

Vær opmærksom på, at indkøbsordrenummeret skal indtastes ved fakturering, så vores ERP-system kan aflæse det korrekt.

Modtager vi en faktura uden korrekt indkøbsordrenummer, kan den desværre ikke godkendes, og den vil derfor blive afvist og ikke betalt. Vi vil sende den retur og kræve en kreditnota og en ny faktura med det korrekte indkøbsordrenummer. Har I ikke modtaget en indkøbsordre, skal I kontakte den person, som har bestilt varerne hos jer og få oplyst, hvilket indkøbsordrenummer der skal anvendes.

Vi gør opmærksom på vores købs- og leveringsbetingelser, som gælder, hvor andet ikke er aftalt. Læs dem her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.